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索引号 GZ000001/2019-00510 發文字号
發布機構 荔波縣黎明關水族鄉 生成日期 2019-09-01 16:16:00
是否原創 原創 公開時限
所屬主題 财政 是否有效 有效
荔波縣黎明關水族鄉人民政府2018年度部門決算及"三公"經費決算公開說明

目錄

一、貴州省黔南州荔波縣黎明關水族鄉人民政府概況

二、貴州省黔南州荔波縣黎明關水族鄉人民政府2018年度部門決算公開報表(見附表)

三、貴州省黔南州荔波縣黎明關水族鄉人民政府2018年度部門決算情況說明

四、名詞解釋


一、貴州省黔南州荔波縣黎明關水族鄉人民政府概況

(一)主要職能

 1、促進經濟發展,增加農民收入;2、強化公共服務,着力改善民生;3、加強社會管理,維護農村穩定;4、推進基層民主,促進農村和諧。

(二)機構設置及部門決算單位構成

本單位(部門)内設7個科室,下屬0個單位。從預算單位構成看,貴州省黔南州荔波縣黎明關水族鄉人民政府部門決算包括:本級決算。


二、貴州省黔南州荔波縣黎明關水族鄉人民政府2018年度部門決算公開報表(見附表)

三、貴州省黔南州荔波縣黎明關水族鄉人民政府2018年度部門決算情況說明
  (一)貴州省黔南州荔波縣黎明關水族鄉人民政府2018年度收入支出決算總體情況說明
貴州省黔南州荔波縣黎明關水族鄉人民政府2018年度收支決算總計6,022.87萬元,與2017年相比,增加2,204.32萬元,增長57.73%。變動的主要原因是:1.2018年扶貧項目資金658.6萬元納入決算管理,2.黎明關水族鄉2014年、2015年保障性安居工程基礎配套設施項目支出資金1620萬元
  (二)貴州省黔南州荔波縣黎明關水族鄉人民政府2018年度收入決算情況說明

本年收入合計5,702.38萬元,其中:财政撥款收入5,702.38萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

(三)貴州省黔南州荔波縣黎明關水族鄉人民政府2018年度支出決算情況說明

本年支出合計5,842.8萬元,其中:基本支出1,455.37萬元,占24.91%;項目支出4,387.43萬元,占75.09%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)貴州省黔南州荔波縣黎明關水族鄉人民政府2018年度财政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省黔南州荔波縣黎明關水族鄉人民政府2018年度财政撥款收入決算總計6,022.87萬元。與2017年相比,增加2,204.32萬元,增長57.73%。變動的主要原因是:1.2018年扶貧項目資金658.6萬元納入決算管理,2.黎明關水族鄉2014年、2015年保障性安居工程基礎配套設施項目支出資金1620萬元。

(五)貴州省黔南州荔波縣黎明關水族鄉人民政府2018年度一般公共預算财政撥款支出決算情況說明

1、一般公共财政撥款支出決算總體情況

貴州省黔南州荔波縣黎明關水族鄉人民政府2018年度一般公共預算财政撥款支出5,151.69萬元,占本年支出合計的88.17%。與2017年相比,一般公共預算财政撥款支出增加1,754.96萬元,增長51.67%。變動的主要原因是:黎明關水族鄉2014年、2015年保障性安居工程基礎配套設施項目支出資金1620萬元

2、一般公共預算财政撥款支出決算結構情況Z01表)

貴州省黔南州荔波縣黎明關水族鄉人民政府2018年度一般公共預算财政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出661.36萬元,占11.32%。農林水事務費支出1475.18元,占25.25%。社會保障事業支出425.71元,占7.28%。文化體育與傳媒支出174.28元,占3%。醫療衛生與計劃生育支出43.25元,占0.74%。城鄉社區服務支出723.11萬元,占12.38%。資源勘探信息等支出29.51萬元,0.51%。住房保障支出1717, 占29.39%。科學技術支出60元,占1.03%。

節能環保支出1073.03萬元,占18.37%。

3、一般公共預算财政撥款支出決算具體情況

貴州省黔南州荔波縣黎明關水族鄉人民政府2018年度一般公共預算财政撥款支出當年預算為1553.6萬元,支出決算為5151.69萬元,完成當年預算的331.6%。決算數大于預算數(決算數小于預算數)的主要原因是:1.2018年扶貧項目資金658.6萬元納入決算管理,2.黎明關水族鄉2014年、2015年保障性安居工程基礎配套設施項目支出資金1620萬元。3.黎明關鄉2018年茂蘭保護區核心區搬遷項目資金1000萬。其中:

1)一般公共服務支出。當年預算為583.3萬元,支出決算為661.37萬元,完成當年預算的113.38%。決算數大于預算數(決算數小于預算數)的主要原因是:1、2018年日常各項工作都增加導緻辦公開支增加、扶貧攻堅工作導緻日常辦公費增加;2、艱苦邊遠津貼調标、新招錄人員,随之人員經費增加

2)科學技術支出。當年預算為0萬元,支出決算為60萬元,完成當年預算的600%。決算數大于預算數(決算數小于預算數)的主要原因是:2017年茂蘭山谷國際音樂節結餘資金報賬支出

3)文化體育與傳媒支出。當年預算為16.91萬元,支出決算為17.43萬元,完成當年預算的103.08%。決算數大于預算數(決算數小于預算數)的主要原因是:新招錄人員,之人員經費增加。

4)社會保障和就業支出。當年預算為209.89萬元,支出決算為42.57萬元,完成當年預算的20.28%。決算數大于預算數(決算數小于預算數)的主要原因是:2018年我鄉離退休幹部退休費年初由我鎮預算,發放由縣社保局直接發放。所以導緻社會保障和就業預決數差異大

5醫療衛生與計劃生育:當年預算數為77.71元,支出決算數為43.25元,完成當年預算的55.66%決算數大于預算數(決算數小于預算數)的主要原因是:本年度計生服務工作改革2018年基本醫療保險、大額醫療保險未納入決算核算。

6農林水:當年預算為491.3萬元,支出決算為1475.18萬元,完成當年預算的300.26%。決算數大于預算數(決算數小于預算數)的主要原因是:1.2018年縣級幹部下派至我鄉脫貧攻堅,增加個人補助;2.一事一議項目資金撥入我鄉核算;3.扶貧項目資金納入2018年決算核算。

7住房保障:當年預算為104.33萬元,支出決算為1717萬元,完成當年預算的1645.73%。決算數大于預算數(決算數小于預算數)的主要原因是我鄉新增保障性安居工程項目(2015年黎明關水族鄉公租房基礎配套設施工程2014年洞塘公租房基礎配套設施工程基建項目納入決算核算。

8)資源勘探信息等支出。當年預算為29.51萬元,支出決算為29.84萬元,完成當年預算的101.11%。決算數大于預算數(決算數小于預算數)的主要原因是艱苦邊遠津貼調标、工資調标,随之人員經費增加

9)城鄉社區支出。當年預算為40.65萬元,支出決算為723.11萬元,完成當年預算的1778.87%。決算數大于預算數(決算數小于預算數)的主要原因是:年初預算為工作人員工資預算,當年增加以下收支:1.黎明關鄉2018年茂蘭保護區緩沖區搬遷項目資金,2.2016年小城鎮建設獎勵資金于2018年支出完畢,3.核心區搬遷工作經費。

(六)貴州省黔南州荔波縣黎明關水族鄉人民政府2018年度一般公共預算财政撥款基本支出決算情況說明

貴州省黔南州荔波縣黎明關水族鄉人民政府2018年度一般公共預算财政撥款基本支出1,455.37萬元,其中:人員經費1,269.97萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等;公用經費185.4萬元,主要包括辦公費、水電費、差旅費等。

(七)貴州省黔南州荔波縣黎明關水族鄉人民政府2018年度一般公共預算财政撥款三公經費支出決算情況說明

2018年度三公經費一般公共預算财政撥款支出決算22.6萬元,,比上年減少7.8萬元,降低25.66%,減少原因是:自中央八項規定實施以後我鄉精簡會議,曆行節約,費用減少。其中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%,比上年減少0萬元,降低0%,減少原因是:無因公出國;公務用車購置及運行維護費支出16.04萬元,占70.99%,比上年減少5.13萬元,降低18.71%,減少原因是:積極響應中央曆行節約精神,減少;公務接待費支出6.56萬元,占29.01%,比上年減少2.68萬元,降低13.54%,減少原因是:積極執行公務接待标準同時減少公務接待。具體情況如下:

1)因公出國(境)費支出0萬元。貴州省黔南州荔波縣黎明關水族鄉人民政府全年使用一般公共預算财政撥款安排的出國(境)團組0個,累計0人次。開支内容包括:無開支

2)公務用車購置及運行維護費16.04萬元,其中,公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費16.04萬元。主要用于:公務車油費、公務車維護維修費、公務車保險費用支出等。2018年,單位開支财政撥款的公務用車保有量為3輛。

3)公務接待費6.56萬元。具體是接待各級領導、部門調研及工作開展和檢查接待用餐

國内公務接待支出6.56萬元,主要是:接待各級領導、部門調研及工作開展和檢查接待用餐貴州省黔南州荔波縣黎明關水族鄉人民政府2017年國内公務接待131批次,1,311人次。

(八)政府性基金預算收入支出決算情況說明

貴州省黔南州荔波縣黎明關水族鄉人民政府2018年政府性基金預算财政撥款本年收入653.4萬元,本年支出691.11萬元。具體支出情況如下:

國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出财政撥款支出691.11萬元,主要是用于:茂蘭保護區核心區搬遷支出和小城鎮開發支出

(九)其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費支出情況。

2018年貴州省黔南州荔波縣黎明關水族鄉人民政府機關運行經費支出181.98萬元,2017年增加193.78萬元2017年決算數)減少6.09%,變動的主要原因是1.鄉黨委政府嚴格執行中央八項規定,厲行節約,精簡會議,減少不必要支出,開源節流。2.扶貧項目相關支出轉至扶貧項目管理費列支

2、政府采購支出情況。

2018年我單位政府采購支出總額113.81萬元,其中:政府采購貨物支出113.81萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元,授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

3、國有資産占用情況。

截至2018年12月31日,我單位共有車輛3輛,其中,應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車2輛(其他用車主要用途是:鄉鎮日常工作開展及應急執勤等);單位價值50萬元以上通用設備0台(套),單位價值100萬元以上專用設備0台(套)。

4、預算績效管理工作開展情況

1. 1)項目績效評價工作開展情況。為做好績效評價工作,我鄉成立了績效評價專項工作組,多次召開績效評價專題研究會,研究績效評價實施管理工作,在項目實施過程中,注重質量把控,明确績效評價标準,發現存在問題,提高評價質量,及時制定項目績效完善計劃,明确落實整改方式,時間及具體内容,予以整改落實。

2)績效評價工作取得的成效:1.高質量打好以農村“組組通”公路為重點的基礎設施建設硬仗,我鄉全年共實施通組公路23條66.7公裡。

2.高質量打好易地扶貧搬遷硬仗,我鄉實現異地扶貧搬遷220戶959人。

3. 高質量打好産業扶貧硬仗,我鄉緊緊圍繞“八要素”,深入推進農村産業革命,圍繞先“1+5+N”産業反正格局。

4. 高質量打好教育醫療住房“三保障”硬仗,落實教育扶貧教育。

四、名詞解釋

(一)财政撥款收入:指同級财政當年撥付的資金。

(二)上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非财政補助收入。

(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

(四)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

(六)其他收入:指除上述财政撥款收入事業收入經營收入附屬單位繳款等之外取得的收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的财政撥款收入财政撥款結轉和結餘資金事業收入事業單位經營收入其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(八)上年結轉和結餘:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括财政撥款結轉和結餘,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結餘。

(九)結餘分配:反映單位當年結餘的分配情況。

(十)年末結轉和結餘:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金,既包括财政撥款結轉和結餘,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結餘。

(十一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目标所發生的支出。

(十三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十四)對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非财政預算資金對附屬單位的補助支出。

(十五)三公經費:納入同級财政預決算管理的三公經費是指用一般公共預算财政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


附件:黎明關水族鄉人民政府018年決算公開數據.xls




                                                                                                                                                                                        荔波縣黎明關水族鄉人民政府

                                                                                                                                                                                             2019年9月1日